2021年度
天辰娱乐部門決算
目 錄
第一部分天辰娱乐概況
一🧑🦯、部門職責
二📍、機構設置
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三👱🏽♂️、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五🥒、一般公共預算財政撥款支出決算表
六👳🏻♀️、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七👙、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九👨👩👧、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一🙇🏻、收入支出決算總體情況說明
二🤖、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六👷🏼、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九🕵🏼♀️🛠、機關運行經費支出說明
十♠️、一般性支出情況說明
十一💁🏿、政府采購支出說明
十二、國有資產占用情況說明
十三、2021年度預算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
天辰娱乐概況
一👞、部門職責
（一）天辰娱乐(原郴州師範天辰)是 2014 年經湖南省人民政府批準🤽🏻♂️、國家教育部備案的全日製公辦普通高等天辰，是財政補助全額撥款的事業單位⛓。主要職責是培養全日製師範類大專學生，天辰堅持“做大做強教師教育類專業，做精做優藝術技術類專業，突出幼兒師範特色”的辦學定位，努力打造“有特色、高質量、高水平”的“湘南龍頭✍🏽、省內一流♗、全國知名”的幼兒師範高等專科天辰品牌。截至 2021年末，全校編製數 276 人，實有在職人數 260人，另外聘教職工 84人，共計教職工344人，學生達7065人🕺🏿。
二🏊🏻、機構設置及決算天辰娱乐構成
（一）內設機構設置🫵🏻。
根據《湖南省高等職業天辰機構編製標準（試行）》和郴州市編委《關於天辰娱乐機構編製事項的通知》等文件的精神，天辰娱乐機構設置如下：
（1）內設黨政管理機構（含合並合署辦公）10個（其中黨政工作機構9個📋、紀檢監察機構1個）：1.黨政辦公室2.宣傳統戰部 3.組織人事處（人才工作辦公室） 4.紀檢監察室 5.教務處 6.計劃財務處 7.招生就業指導處 8.學生工作處 9.基建後勤處 10.保衛處。
（2）教輔機構8個：1.學前教育學院 2.小學教育學院 3.藝術設計學院 4.思想政治課教學部 5.公共基礎課教學部 6.繼續教育與職業培訓學院 7.圖書信息中心 8.實驗實訓與創新創業中心⛵️。
（3）天辰黨總支部共五個：機關黨總支部、學前教育學院黨總支部、小學教育學院黨總支部、藝術設計學院黨總支部🫲、離退休教工黨總支部。
（二）決算天辰娱乐構成👨🏼🔬。我單位預算無二級法人機構，由學院計財處集中核算👮🏻♂️。
第二部分
部門決算表
第三部分
2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計11061.32萬元🧎♂️。與上年相比，減少3596.67萬元，減少24.54%，主要是因為按照市財政局和相關會計法規要求，2021年不結轉年末結轉和結余，以及2021年事業收入減少。
二🚣🏿♀️、收入決算情況說明
2021年度收入合計9447.24萬元，其中：財政撥款收入8612.78萬元，占91.17%；事業收入551.42萬元，占5.84%；其他收入283.04萬元，占2.99%🤘🏻。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計11061. 32萬元，其中：基本支出7064.51萬元，占63.87%；項目支出3996.81萬元，占36.13%。
四🗳、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計10226.86萬元，與上年相比，減少1974.02萬元,減少16.18%，主要是因為按照市財政局和相關會計法規要求，2021年不結轉年末結轉和結余👨🏿🍳。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出10226.86萬元，占本年支出合計的92.46%，與上年相比，財政撥款支出增加184.58萬元，增加1.84%，主要是因為職業教育支出增加🐚。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2021年度財政撥款支出10226.86萬元，主要用於以下方面：一般公共服務（類）支出0萬元，占0%，與2020年相比無變化；國防（類）支出1.8萬元，占0.02%;教育（類）支出9307.36萬元，占91.01%；科學技術（類）支出1.3萬元，占0.01%；社會保障和就業（類)支出546.58萬元，占5.34%；衛生健康（類）支出153.34萬元，占1.5%；住房保障（類）支出216.48萬元，占2.12%🤾🏽♂️🤮。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算數為7329.5萬元，支出決算數為10226.86萬元，完成年初預算的139.53%，其中：
1☮️、教育支出（類）普通教育（款）高等教育（項）
年初預算為0萬元，支出決算為630.09萬元，比例無法計算比預算增加的數字，決算數大於年初預算數的主要原因為資金來源是上年度結轉資金,本年度年中追加高職獎助學金，學生資助，應征入伍服兵役資金等。
2👋🏼、教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）
年初預算為0萬元，支出決算為0.68萬元，比例無法計算比預算增加的數字，決算數大於年初預算數的主要原因是上年度結轉資金。
3📭、教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）
年初預算為0萬元，支出決算為3.09萬元，比例無法計算比預算增加的數字，決算數大於年初預算數的主要原因是：上年度結轉資金,本年度年中追加中職獎學金，中職學學生免學費市級配套資金等。
4、教育支出（類）職業教育（款）高等職業教育（項）
年初預算為6441.84萬元，支出決算為8673.50萬元，完成年初預算的134.64%，決算數大於年初預算數的主要原因是：使用資金有上年度結轉資金，另外生均撥款、職業院校教師素質提高計劃中央專項資金、雙一流建設專項等中省下撥資金以及補撥2020度市直單位綜合績效考核獎勵等均不納入年初預算。
5✊🏿、國防支出（類）國防動員（款）兵役征集（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.8萬元，比例無法計算比預算增加的數字，決算數大於年初預算數的主要原因是：上年度結轉資金省廳下達征兵經費。
6👊🏽、科學技術支出（類）科學基礎普及（款）學術交流活動（項）
年初預算為0萬元，支出決算為1.3萬元，比例無法計算比預算增加的數字，決算數大於年初預算數的主要原因是上年度結轉資金。
7、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）
年初預算為84.88萬元，支出決算為84.88萬元，完成年初預算的100%👽🧑🏿🔬。
8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）
年初預算為288.64萬元，支出決算為288.64萬元，完成年初預算的100%🧑🧒🧒。
9🎮🦡、社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）
年初預算為144.32萬元，支出決算為144.32萬元，完成年初預算的100%📛。
10、社會保障和就業支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）
年初預算為0萬元，支出決算28.74萬元，比例無法計算比預算增加的數字，決算數大於預算數的原因是新增死亡人員。
11👩🏻🚀、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）
年初預算為153.34萬元，支出決算為153.34萬元，完成年初預算的100%🧑🦽➡️。
12❄️、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為216.48萬元，支出決算為216.48萬元，完成年初預算的100%🆓。
六🧑🧒、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出6230.05萬元，其中：人員經費5177.51萬元，占基本支出的83.11%,主要包括基本工資🎹、津貼補貼、獎金8️⃣、夥食補助費🧹、績效工資🫷🏿、機關事業單位基本養老保險繳費😦、職業年金繳費、 職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費💂🏼、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經費1052.54萬元，占基本支出的16.89%，主要包括主要包括辦公費、印刷費✋ 、咨詢費、手續費🧖🏿♀️、水費、電費、郵電費🧑🏼💼、差旅費、維修（護）費、租賃費👞、會議費、培訓費、 公務接待費☘️、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費🧑🏽🎓、公務用車運行維護費、其他交通費用🧒、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置🧏🏽♀️、其他資本性支出等📑。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出預算為22萬元，支出決算為12.7萬元，完成預算的57.73%，其中：
因公出國（境）費支出預算為4萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因是未有教職工因公出國，故未產生有關支出。與上年相比沒有變化。
公務接待費支出預算為5萬元，支出決算為0.85萬元，完成預算的17%，決算數小於預算數的主要原因是天辰厲行節約，公務接待費得到有效控製🕛。與上年相比增加0.12萬元，增加2.4%,增加的主要原因是新增一些來函單位來天辰娱乐考察、開展交流活動、調研等🧔🏽。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數小於預算數的主要原因是天辰厲行節約⛹️♂️🤤。與上年相比減少0萬元，減少0%,減少的主要原因是天辰未發生公務用車購置🤾🏻♂️。
公務用車運行維護費支出預算為13萬元，支出決算為11.85萬元，完成預算的91.15%，決算數小於預算數的主要原因是受疫情影響，公務出行減少，與上年相比增加4.69萬元，增長65.50%,增長的主要原因是2020年受疫情影響，9月份才開學，公務出行減少。2021每年正常開學，公務出行恢復正常🎅。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.85萬元，占6.69%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算11.85萬元，占93.31%🧓🏿。其中：
1🪧、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.85萬元，全年共接待來訪組團7個、來賓48人次，主要是湖南省教育廳調研省內職業教育、湖南省委教育工委組織部抓基層黨建述職評議工作現場調研🥰、湖南省語言文字培訓測試中心來校普通話測試巡視、永興縣教育局頂崗實習生供需見面會🧑🏼🎓🖖、湖南幼兒高等專科天辰及衡陽幼兒高等專科天辰，株洲市幼兒師範天辰來校考察交流等接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為11.85萬元，其中：公務用車購置費0萬元🛌🏽。公務用車運行維護費11.85萬元，主要是加油費、維修費、過路過橋費等支出，截止2021年12月31日，天辰娱乐開支財政撥款的公務用車保有量為2輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2021年度天辰娱乐無政府性基金收支.
九、機關運行經費支出說明
天辰娱乐屬於事業單位，無機關運行經費支出。
十🧑🏿🦱🧎♂️、一般性支出情況說明
2021年天辰娱乐共開支會議費1.275萬元，其中0.905萬元用於召開2020年度高校教師系列中級職稱評審😕、中初級職稱初任會議，人數28人，內容為職稱評審工作，預算經費0.905萬元，未超預算💠。0.04萬元用於參與湖南省高等天辰體育科學論文報告會，人數1人，內容為高等天辰體育教學工作報告，未超預算🫃🏽👨💻。0.2萬元用於參加湖南省高校學生思想教育及輔導員工作研究會，參會1人，內容為總結2019-2020年學生思想政治教育和輔導員的研究工作，預算經費0.2萬元，未超預算。0.01萬元用於參與2021年湖南省早期教育學術年會，參會1人，內容為早期教育學術年會，未超預算🤼。0.12萬元用於開展2021年相關天辰保健教師及飲用水安全培訓會議，參會1人，內容為保健教師和飲用水安全培訓，未超預算🔇。2021年湘南幼專共開支培訓費46.71萬元，其中0.08萬元用於開展省職成學會學生管理委員會教育培訓，人數2人，內容為召開高職院校勞動育人和班會育人模式培訓，預算經費0.08萬元，未超預算；0.098萬元用於鄉村振興背景下學前教育公費生研究課題學術培訓，人數1人，內容為2020年湖南省學前教育學術培訓，預算經費為0.098萬元，未超預算；25.35萬元用於開展2020郴州市幼兒園園長崗位任職資格培訓，人數80人，內容為郴州市幼兒園園長任職資格崗位實踐及集中培訓，預算經費25.5萬元，未超預算；11.96萬元用於開展2020年全市義務教育階段天辰書法教師培訓，人數83人，內容為中小學書法教師專業培訓，預算經費11.96萬元，未超經費；0.165萬元用於2020年湖南省高職院校科研副校長專題研修培訓，人數1人，內容為科研副校長專題研修，預算經費0.165萬元，未超預算；3.5萬用於2019年郴州市職業教育管理者培訓，人數120人，內容為職業教育管理者培訓，預算經費20萬元，未超預算；0.218萬元用於1+X幼兒護照職業技能等級證書師資及考評員、考務技術與督導員培訓，人數2人，內容為幼兒護照技能證書師資考評督導培訓，預算經費0.218萬元，未超預算；0.79萬元用於湖南省學前教育學會早期教育專業培訓，人數2人，內容為學前教育學會早期教育專業培訓，預算經費0.79萬元，未超預算；0.05萬元用於湖南省籃球技術代表、骨幹裁判員培訓，人數1人，內容全省籃球技術代表🙇🏼、骨幹裁判員培養和選調管理，預算經費0.05萬元，未超預算；4.5萬元用於家庭教育講師培訓，人數10人，內容為第59期家庭教育講師培訓，預算經費6.5萬元，未超預算🌙。
十一🪩、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額1128.51萬元，其中：政府采購貨物支出500.83萬元🪔、政府采購工程支出528.98萬元🧒🏻、政府采購服務支出98.7萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%⛹🏻。
十二🕠、國有資產占用情況說明
截至2021年12月31日，天辰娱乐共有車輛2輛，其中，主要領導幹部用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備7臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備2臺（套）。
十三、2021年度預算績效情況說明
（1）績效管理評價工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，包括教育綜合發展專項1個市級重點項目，業務工作經費1個其他項目，共涉及資金2142.66萬元,占一般公共預算項目支出總額的53.61%。組織對2021年度0個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占政府性基金預算項目支出總額的0%。組織對2021年度0個國有資本經營預算項目支出開展績效自評，共涉及資金0萬元，占國有資本經營預算項目支出總額的0%。
（2）項目績效自評結果
①市級重點項目
教育綜合發展專項（編製經費💺👩🏿🚒、獎助學金🏮、圖書館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器采購安裝、學海廣場工程建設🤣、體育館工程建設及邊坡支護建設🥳、校園四期道路建設、主水電官網改造、室外籃球場建設及室內籃球場改造、食堂裝修設施設備🥐、運動場後山護坡建設）項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為89分。項目全年預算數為3861.25萬元，執行數為2104.65萬元，完成預算的54.51%⚁。項目績效目標完成情況：一是維持天辰各項工作運行正常，擴大教師規模，提高辦學條件，推動學科、專業集群拓展，人才培養模式創新，提高教學質量；二是按規定及教育局工作部署及時完成各項國家資助的2702名學生資助資金發放；三是維持天辰各項工作運行正常，擴大教師規模，提高辦學條件，推動學科、專業集群拓展，人才培養模式創新，改善校園環境。發現的主要問題及原因：一是因天辰編製數有限，現有的教職工不能滿足教育教學的需求，因此需要大量外聘老師，教師培訓經費不足；二是獎助學金為預撥經費，根據實際情況定期結算，有時因資金未全部到位，部分學生資助等資金發放會有延遲；三是部分工程項目未實施。下一步改進措施：一是盤活資金，增加教師培訓力度及經費，提高資金利用效率；二是及時和學生溝通，做好學生工作；三是建立健全有關規章製度，加強內部控製，彌補管理漏洞。加強各方面的溝通協調，加快項目執行力度，提高資金使用效率👨🏿🔬。
②其他項目（業務工作經費、運行維護經費等）
業務工作經費項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分為100分。項目全年預算數為38.72萬元，執行數為38.01萬元，完成預算的98.17%。項目績效目標完成情況：縮小了天辰娱乐思政等相關資金缺口，為天辰娱乐日常工作等正常開展提供經費保障，提升了天辰娱乐辦學能力，加大了天辰科研科普工作力度，提高了教師專業水平。發現的主要問題及原因：思政老師不足，現有教師業務壓力大。下一步改進措施：招聘專業思政教師，加大思政教師學術交流、實踐研修支持力度💆🏼♂️💹。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費🛣😶、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費😺🤽🏻♀️、國外城市間交通費、住宿費、夥食費🚎、培訓費🧘🏻♀️、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費🤛🏛、維修費🙎🏿♂️💪🏼、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出🚴🏿♀️。
二🥢🫳🏼、機關運行費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用於購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費🚲🐪、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費🏌🏻♂️、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其它費用。
三🦻🏿、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出，包括人員支出和公用支出👨🏻🏭。
五👩🏽🦱、項目支出：指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。
六🚶🏻♂️➡️、政府性基金：是對依照法律、行政法規的規定在一定期限內向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用於特定公共事業的發展🏌🏿♀️。
第五部分
附件
2021年度天辰娱乐
整體支出績效自評報告
一、部門（單位）基本情況
1.職能職責
天辰娱乐(原郴州師範天辰)是2014年經湖南省人民政府批準🏚、國家教育部備案的全日製公辦普通高等天辰，是財政補助全額撥款的事業單位😟。主要職能是培養全日製師範類大專學生，天辰堅持“做大做強教師教育類專業，做精做優藝術技術類專業，突出幼兒師範特色”的辦學定位，努力打造“有特色、高質量、高水平”的“湘南龍頭🥷🏻、省內一流、全國知名”的幼兒師範高等專科天辰品牌🛹。
2.機構設置
截至2021年末，全校編製數276人，實有人數260人，另外聘教職工84人，共計教職工344人，學生達7065人。天辰有黨群機構6個：黨政辦公室🧎♀️➡️、組織宣傳人事處🎳、紀檢監察室、工會👩🏿✈️、團委♥️、婦委會；行政機構7個：教務處、科研處、計劃財務處、招生就業指導處📬、學生工作處、後勤管理處😞、保衛處；系部6個：學前教育系、初等教育系、藝術系、教育技術系、繼續教育部☹️、基礎課教學部🥦。
二、一般公共預算支出情況
2021年度實際總支出為11061.32萬元。其中基本支出7064.51萬元，項目支出3996.81萬元🏌️♀️🦮。
2021年收入年初預算數為9529.5萬元，全年預算數為12822.82萬元，年末決算數為11061.32萬元。其中財政撥款收入年初預算數為7329.5萬元，年末決算數為10226.86萬元，事業收入年初預算數為2200萬元，年末決算數為551.42萬元，其他收入的年末決算數為283.04萬元。
2021年支出年初預算數為9529.5萬元，年末決算數為11061.32萬元，年末決算數按照支出經濟分類，其中工資福利支出6383.88萬元，商品和服務支出1554.22萬元，對個人和家庭的補助支出1232.05萬元，資本性支出（基本建設）979.84萬元，其他資本性支出911.33萬元🌙。
（一）基本支出情況
天辰娱乐2021年基本支出7064.51萬元。主要有以下支出：1🐯、工資福利支出5291.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出；2、商品和服務支出754.99萬元，主要包括：辦公費、印刷費⛑、咨詢費、手續費♜、水費、電費🛀🏼、郵電費🤞🏽、物業管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費🈶、培訓費🤡、公務接待費、專用材料費🔻、勞務費🧑⚖️、工會經費🤾🏻♂️、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出；3🦵🏻、對個人和家庭的補助支出613.15萬元，主要包括：撫恤金⛹🏼♀️、生活補助、醫療費、助學金🍚、獎勵金👩👩👦💂🏿♂️、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等；4、資本性支出404.74萬元，主要用於辦公設備購置、專用設備購置🧫、信息網絡及軟件購置更新等。
2021年度“三公”經費支出預算10.96萬元，實際支出9.44萬元，占預算的86.13%。公務接待費預算2.46萬元，實際支出為0.62萬元，占預算的25.2%；公務用車購置及運行費支出預算為8.5萬元，實際支出為8.82萬元，超預算3.8%；因公出國（境）費預算為0萬元，實際支出為0萬元。2021年度“三公”經費支出是嚴格執行市委、市政府的相關規定，進行了有效地控製，嚴格按照計劃、標準執行，總決算數小於預算數，其中公務用車購置及運行費支出超預算，是因為2021年公務用車油費使用了7萬元，車齡長車輛老化維修費增加，發生維修費1.5萬元👨🏿🔧。
（二）項目支出情況
2021全年預算下達項目資金共計5758.31萬元，天辰娱乐2021項目支出3996.81萬元，明細如下：
1🪀、業務工作經費：
1.1業務工作經費（思政科普）：預算下達38.72萬元，支出38.01萬元，主要用於高校思政建設，知識普及活動經費等👇🏽。縮小天辰娱乐思政等相關資金缺口，為天辰娱乐日常工作等正常開展提供經費保障，提升天辰娱乐辦學能力。加大天辰科研科普工作力度，提高教師專業水平。
1.2公費定向教師培養：預算下達1831.86萬元，支出1831.86萬元，主要用於支付培養公費師範生及教學人員的相關經費，差旅費，水電費，專用設備購置，書籍費等。打造教師公費定向培養基地，公費生在校學習期間的學費、住宿費、軍訓服裝費、教材費免繳，課程有保障，擴大培養規模，緩解農村教師培養補充不足的矛盾🤱🏽。
1.3中等職業天辰免學費：預算下達2.68萬元，支出2.68萬元，主要用於用於教學人員的培訓差旅費，學生活動經費，中職階段學生在校學習期間的學費📷👧🏼、住宿費🌛𓀖、軍訓服裝費、教材費免繳，課程有保障，緩解學生學業經濟壓力，提高天辰辦學質量和水平🙍🏼🧪。
2🙍🏽♂️、運行維護經費：無
3🦹🏻♂️、市級專項資金：
3.1編製經費：預算下達332.96萬元，支出332.96萬元，主要用於彌補教學人員經費不足部分，維持天辰各項工作運行正常，擴大教師規模，提高辦學條件，推動學科、專業集群拓展，人才培養模式創新，提高教學質量。
3.2獎助學金：預算下達590.04萬元，支出576.75萬元，主要用於學生的獎學金和助學金發放，讓各項國家資助政策按規定得到落實，教育公平顯著提升，滿足家庭經濟困難學生基本學習生活需要🦹🏼♂️。
3.3教育專項建設資金：預算下達2938.25萬元，其中圖書館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器采購安裝經費699.59萬元，學海廣場工程建設經費60萬元，體育館工程建設及邊坡支護建設經費1568.81萬元，校園四期道路建設經費200萬元，主水電官網改造經費120萬元，校園建成區域綠化完善經費150萬元，室外籃球場建設（四食堂樓頂）及室內籃球場改造經費30.22萬元，食堂裝修設施設備經費3.78萬元，運動場後山護坡建設經費105.85萬元。實際支出共計1194.94萬元，其中圖書館工程建設、裝修及設施設備購置及變壓器采購安裝經費支出50.4萬元，學海廣場工程建設經費支出56.9萬元，體育館工程建設及邊坡支護建設經費支出894.53萬元，校園四期道路建設經費支出62.71萬元，主水電官網改造經費支出81.91萬元，室外籃球場建設（四食堂樓頂）及室內籃球場改造經費支出0.66萬元，食堂裝修設施設備經費支出3.77萬元，運動場後山護坡建設經費支出44.06萬元，主要用於校園建設投入工程款的支付，圖書館及食堂設施設備改造升級購置等，改善校園環境。
以上支出做到了費用支出製度健全，會計核算規範，設備購置有預算👩🏿💼、申購審批，物資采購嚴格按政府采購等規定執行，履行規定的程序和手續，嚴格單據送審和資料完整製度。
三、政府性基金預算支出情況
天辰娱乐無政府性基金🤷🏼。
四、國有資本經營預算支出情況
天辰娱乐無國有資本經營資金。
五🛰、社會保險基金預算支出情況
天辰娱乐無社會保險基金☑️。
六、部門整體支出績效情況
天辰娱乐不斷健全財務管理製度，製定了《天辰娱乐采購內控製度》（湘南幼專校發〔2021〕11號）、《天辰娱乐公務接待管理實施細則》（湘南幼專校發〔2021〕7號）🙆🏽♀️、《天辰娱乐公務卡報銷結算管理辦法》等，財務管理上堅持執行國家有關法律、法規和財務規章製度；堅持勤儉辦學；正確處理事業發展需要和資金供給的關系，社會效益和經濟效益的關系。在增人增資費用✌🏿、招聘費用、學生獎助學金等費用中設立專門人員核算並執行，多部門共同協作、相互監督，合理合規開支🤌🏼。新建樓堂館所面積控製率🎂🚣🏻、“三公經費”控製率均達標，另外天辰娱乐在預算管理執行過程中支出符合國家財經法規和財務管理製度規定以及有關專項資金管理辦法的規定，資金撥付有完整的審批程序和手續，項目支出按規定經過評估認證，支出符合部門預算批復的用途，資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況，並且天辰娱乐按規定內容公開預決算信息。
在預算管理一體化國庫集中支付管理下，財政國庫集中支付結余不再按權責發生製列支，因此本年財政撥款賬務無結轉結余。
天辰娱乐部門整體支出年末決算數大於年初預算數，主要是因原上報市財政預算不含中省資金、公費生培養經費🚴🏼、生均獎補等資金，故實際收入超出上報年初預算數額。而上報市財政預算金額並不能滿足天辰正常運行維護和發展所需🚁🫰。
天辰娱乐部門整體支出績效良好，在黨委👏🏻、行政的正確領導下，全體教職工按照既定部署，大力實施“三高四新五全”戰略，圍繞“七抓四辦”工作要點求真務實🕵️♀️、勠力進取，取得了系列成績，較好地完成了各項目標任務，具體如下：
1🧑🦰、人才隊伍建設日趨優化合理
按照天辰黨委提出的“五個一”要求抓好師德師風教育整頓，取得了較好成效🚶🏻♂️。在2021年湖南省師德師風建設年“身邊的好老師”征文比賽，天辰2篇獲二等獎，3篇獲三等獎，通過評選表彰第二屆“湘幼系列”教書育人楷模為教職工樹立榜樣，促進隊伍建設；全年公開招聘編內教師6名，招聘編外教師16名，其中碩士研究生學歷8名，人才選聘保證了教師隊伍在年齡結構🎊、知識結構上的梯次配置；2021年遴選推薦湖南省職業院校教師素質提高計劃國家級、省級項目培訓對象41人，其中國家級項目培訓對象30人🧑🏿⚖️、省級項目培訓對象11人;遴選推薦2021年國內天辰訪問學者2人、湖南省普通高校青年骨幹教師培養對象3人，為青年骨幹教師培養註入活力；通過做好崗位設置工作，爭取到“雙肩挑”崗位15個，“雙身份”崗位3個，解決了天辰管理崗位與專輯崗位間相互交流的矛盾，首次崗位設置聘任得以落實🍒⏳。
2、教學質量、職業技能穩步提升
2021年度湖南省職業院校技能競賽天辰在三個賽項7人獲獎，獲3個省二等獎，4個省三等獎;全國大學生英語競賽共獲省特等獎2個，一等獎3個;湖南省大學生英語口語網絡大賽獲省一等獎;參加省教育廳組織的就業指導課程創新大賽獲三等獎;2021年湖南省“楚怡杯”職業院校教師職業能力競賽教學能力比賽，獲高職高專組教育與體育大類專業課程教育與體育大類一等獎第一名，並獲國賽三等獎。著眼專業建設，提升教學質量。完善機構和製度，成立了教學指導委員會、專業建設委員會，出臺了課程帶頭人、專業負責人🎼🫁、教學團隊、精品課程建設管理等系列製度，進一步提升了廣大教師對專業建設和課程教學的認知，促進了各專業建設水平的提高。
3、科研工作取得成就
2021年實現省社科類課題立項1個，實現天辰零的突破;申報教育科學研究規劃課題16個、科學研究項目16個、職業教育教學改革項目12個，省教育科學研究工作者協會課題17個，結題項目33個。全年參編教材19本，發表學術論文97篇。全年科研數量和質量較往年有較大增加和提升。
4、完成二期項目建設地方專項債1.8億爭資立項
完成《“十四五”規劃編製》、為天辰進一步發展奠定了基礎;新建體育館即將竣工，老圖書館升級改建工程，行政樓前坪的停車場車位提質擴容工程的建設，天辰硬件建設的投入，將會向社會展現湘南幼專全新面貌🫴🏽。
5、為郴州本地提供更多學前教育專業學位
與郴州綜合職業中專簽訂合作辦學合同，共同開展“3+2’模式的五年製人才培養方案，共享教育教學資源。
6、學習教育持續推進
組織開展習近平總書記在慶祝中國共產黨成立100周年大會上的重要講話和黨的十九屆六中全會精神宣講活動10余場，各黨總支在學生中開展輔導講座近30場，共計參與師生9000余人次，為統一和提高師生員工思想認識打下了堅實基礎，確保黨史學習教育行穩致遠。創造了黨史學習教育的“湘南幼專經驗”。
7、解決天辰的急事😶、學生的難事
出臺天辰《“十四五”規劃編製》，為天辰未來五年發展繪就美好藍圖，校園文化建設持續投入，“一院一品”格局加速形成，對宿舍消防水網改造升級，緩解學生熱水供應不足問題，新建體育館即將竣工，解決學生身體鍛煉場地不充裕問題🤢。
與第一人民醫院開展醫教合作項目，解決學生就醫難問題，組織發放自考本科畢業證729本，解決學生學歷提升難問題，開展學生普通話測試、教師資格證考試𓀃❤️🔥、育嬰師考試等校內考點服務，解決學生“考證難”問題。
8👩🏿🦰、解決社會所盼的事
積極響應省市鄉村振興戰略，牽頭成立幫扶工作隊，入駐宜章縣五嶺鎮鄧家灣村開展鄉村振興工作。承辦幼兒園園長任職資格的培訓，開展“三進一亮”活動，走進社區進行幫扶。
七🚣🏻♀️🏉、存在的問題及原因分析
問題：1、在建工程完工投入使用未及時辦理竣工財務決算。
2😛、個別項目預算完成率不高。
原因分析：1、建立健全有關規章製度，加強內部控製，彌補管理漏洞，及時按程序辦理竣工財務決算🐻❄️。
2、預算編製管理不夠精細化。
八👩🏻🔧、下一步改進措施
按照預算管理要求，進行精細化預算編製管理🧑🏻🏫。預算單位應根據年度工作目標，結合上年預算執行情況，實是求是的分析當年資金需求，對包括上年結余🔯、預算收入🎫🟦、本年追加，根據年度工作目標需要，通過測算進行年度預算編製。保證預算安排既能體現“過緊日子”的節約原則，又能充分滿足天辰正常運轉需要。並以此作為年度預算執行、控製和對部門處🤽♀️、室進行預算管理🤒🧑🏻🦯➡️、評價考核的依據🧊。
九🧼、部門整體支出績效自評結果擬應用和公開情況
天辰娱乐將運用現有的績效自評結果做好經驗總結，為以後的預決算工作👨🏫、預算執行工作提供數據參考。績效自評報告連同附表在天辰娱乐的門戶網站上公開，接受社會監督🧘🏿♂️🛣。
附件2：2021年度市本級預算部門績效自評-湘南幼專.doc
